"燃料入庫驗(yàn)收制度"

【專家解說】：1、原料 甘蔗渣進(jìn)場驗(yàn)收 （一）紙業(yè)分公司蔗渣備料場負(fù)責(zé)對進(jìn)入場地的每車除髓甘蔗渣進(jìn)行過磅、現(xiàn)場指揮卸車、堆放，確保每天卸渣量，發(fā)現(xiàn)不合格的蔗渣及時(shí)停止卸車，并馬上向供應(yīng)部反映，供應(yīng)部應(yīng)在當(dāng)天派人進(jìn)行相應(yīng)處理。 （二）紙業(yè)分公司負(fù)責(zé)對排隊(duì)待卸的蔗渣運(yùn)輸車輛進(jìn)行管理，確保運(yùn)輸車輛人貨安全，按到貨時(shí)間先后有序進(jìn)場。 （三）要求購回的蔗渣全部經(jīng)二次除髓。 （四）由橫縣冠桂綜合辦負(fù)責(zé)每班派1人對過磅的蔗渣車進(jìn)行監(jiān)磅，蔗渣磅碼單應(yīng)由司磅員、綜合辦監(jiān)磅員及貨運(yùn)司機(jī)三方簽字確認(rèn)。 （五）綜合辦負(fù)責(zé)對每車蔗渣按蔗渣采樣規(guī)則要求取樣化驗(yàn)，出具手續(xù)齊全的化驗(yàn)報(bào)告單。 （六）紙業(yè)分公司負(fù)責(zé)按甘蔗渣濕場存放要求進(jìn)行淋水壓實(shí)保管。 （七）供應(yīng)部蔗渣采購人員榨季期間辦公地點(diǎn)轉(zhuǎn)移至紙業(yè)分公司，對購進(jìn)蔗渣質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行跟蹤，對驗(yàn)收情況進(jìn)行抽檢，協(xié)助紙業(yè)分公司處理蔗渣進(jìn)場等相關(guān)事宜。 甘蔗渣蔗渣的出庫使用 （一）按先到先用的原則，由紙業(yè)分公司合理調(diào)配使用。 （二）紙業(yè)分公司入料渣要過磅得出數(shù)量。 （三）入料蔗渣要求每球均勻取樣兩次以上，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，便于制漿用堿數(shù)量的測算，減少生產(chǎn)成本。 （四）供應(yīng)部每月月底會同紙業(yè)分公司、財(cái)務(wù)部到蔗渣備料場盤點(diǎn)蔗渣數(shù)量，了解質(zhì)量情況。 2、化工輔材料的驗(yàn)收、保管、領(lǐng)料 （一）子（分）公司物資科、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)將到廠的物資對照貨物清單過磅核實(shí)驗(yàn)收后，到指定存放點(diǎn)卸車，辦理入庫手續(xù)。卸車前先由化驗(yàn)員取樣化驗(yàn)，待化驗(yàn)結(jié)果合格后方可卸車，不合格作退貨處理。供應(yīng)部不定期到使用單位參與驗(yàn)收并抽檢驗(yàn)收情況。 （二）各制糖子（分）公司使用的糖袋等目前尚無檢測設(shè)備的化工輔助材料，需由各子（分）公司物資科組織車間有經(jīng)驗(yàn)的人員組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收，認(rèn)為合格的方可卸貨。 （三）紙業(yè)分公司物資科設(shè)定專人負(fù)責(zé)液氯、液堿的接收，按指定地點(diǎn)存放保管液氯、液堿。 （四）液氯倉庫存放量控制在允許范圍內(nèi)（以經(jīng)上級相關(guān)部門批準(zhǔn)同意的庫存量為準(zhǔn)）。 （五）液氯倉防毒面具或氧氣呼吸器必須保持完好，保管員要能熟練使用有關(guān)安全防護(hù)的物品及設(shè)施。 （六）領(lǐng)料必須按公司物資領(lǐng)用制度相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，凡手續(xù)不完善者，倉庫保管員拒絕發(fā)貨。 （七）液氯用完后的空瓶要及時(shí)退回液氯庫保管。 3、燃料 煤炭入庫、驗(yàn)收、保管和出庫規(guī)定 1、入庫 （1）供應(yīng)部通知各子（分）公司物資科每天煤炭進(jìn)廠數(shù)量，物資科應(yīng)做好煤進(jìn)場準(zhǔn)備工作，運(yùn)煤車到廠后，先到地磅稱毛重，要求供應(yīng)商必須提供過磅單，物資科派專人每車監(jiān)磅，司磅員將車號、供貨單位名稱錄入電腦，由物資科領(lǐng)導(dǎo)、司機(jī)簽字方才生效，每天做好臺帳記錄。過磅時(shí)如發(fā)現(xiàn)供貨商磅碼單與進(jìn)廠過磅數(shù)字相差較大須報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。物資科人員、綜合辦、財(cái)務(wù)人員及供貨商共同在場的情況下進(jìn)行采樣，化驗(yàn)合格后方可卸車。 （2）運(yùn)煤車卸煤后返回地磅磅皮重，由司磅員將打印出來的一式四聯(lián)磅碼單給司機(jī)簽字確認(rèn)，并退回一聯(lián)給司機(jī)（供方），一聯(lián)給倉庫辦理入庫手續(xù)，一聯(lián)給供應(yīng)部辦理結(jié)算手續(xù)，一聯(lián)存根聯(lián)。物資科根據(jù)品控室化驗(yàn)結(jié)果和供貨合同規(guī)定辦理正常入庫、折價(jià)入庫、或退貨等手續(xù)。 （3）物資科保管員根據(jù)磅碼單、化驗(yàn)報(bào)告單辦理入庫手續(xù)，庫存總量須保持10天的生產(chǎn)用量。 2、驗(yàn)收 為使煤炭的檢驗(yàn)工作真正做到“規(guī)范、準(zhǔn)確、公正、可靠”，參照GB-1996《商品煤樣采取方法》，結(jié)合我公司的實(shí)際，對原煤的采樣驗(yàn)收、留樣作如下規(guī)定： （1）驗(yàn)收人員： 為做到客觀、公正，由物資科采樣員負(fù)責(zé)采樣（采樣員每月更換一次）。采樣時(shí)生產(chǎn)科、綜合辦品控室、財(cái)務(wù)人員及供貨商在場共同監(jiān)督，供應(yīng)部不定期到使用單位參與驗(yàn)收及抽檢驗(yàn)收情況。供貨商只能監(jiān)督采樣員是否按本規(guī)定進(jìn)行取樣，不允許供貨商或其它人員私自取樣或指定采樣員采集指定煤樣。采得的樣本必須當(dāng)場注明公司名稱、煤種、來源、車卡號、入廠時(shí)間、采樣時(shí)間、采樣者等。 （2）采樣原則： 依據(jù)“均勻布點(diǎn)，使每部分煤都有機(jī)會被采出”的原則，要求每車（船）煤炭都要進(jìn)行取樣，同一天、同一公司、同一煤礦的煤可集合后進(jìn)行分析。 （3）子樣數(shù)目的規(guī)定： 只有一車時(shí)，要求所選取的子樣數(shù)不少于12個(gè)，2車時(shí)，不少于18個(gè)，3—4車時(shí)，不少于24個(gè)，5車以上，子樣應(yīng)不少于30個(gè)。 （4）采樣點(diǎn)的選?。? A車：采取先化驗(yàn)合格后再卸車的方式，過磅后的運(yùn)煤車輛在煤場打開任何車門待原煤自行散落后，再遵循“均勻布點(diǎn)，使每部分煤都有機(jī)會被采出”的原則，采取上、中、下層煤。所余煤待品控室化驗(yàn)為合格后方能卸完，如化驗(yàn)不合格則將剩余煤再次過磅后退回，采樣煤我司收留使用。 B船：采取先起船煤（約10—15噸）然后再上船取樣，采用對角線取樣，按等均在對角線上取幾個(gè)點(diǎn)，盡量做到對上、中、下層煤都進(jìn)行取樣，取樣點(diǎn)不得少于12個(gè)。 （5）采樣時(shí)不能將應(yīng)采的煤塊或煤矸石、礦石和黃鐵礦漏掉或舍棄，也不能專門把煤塊或煤矸石、礦石和黃鐵礦采入煤樣中。 （6）樣本的處理： 煤樣經(jīng)初步破碎后，采取四分法留取約6kg樣本，分成三份（每份約2kg），一份裝入牛皮紙袋中留作品控室分析，一份裝入牛皮紙袋中，打上封條交給供貨商，一份裝入不受污染的自封口塑料袋中，打上有采樣員及供貨商簽字的封條，留作仲裁存樣。紙袋內(nèi)附上公司名稱、煤種、來源、車卡號、采樣時(shí)間的字條。 （7）樣本檢驗(yàn)結(jié)果的處理 A、為保證樣本的公正性和唯一性，要求供貨商和使用單位派員(動(dòng)力車間)在取樣時(shí)進(jìn)行監(jiān)督，如供應(yīng)部通知供貨商而其未到現(xiàn)場的，則視為認(rèn)可我公司的采樣程序及采樣方法，檢驗(yàn)報(bào)告得出后，供貨商不得提出重新取樣。 B、如供貨商對分析結(jié)果有異議需向仲裁機(jī)構(gòu)送檢時(shí)，由供應(yīng)部書面通知綜合辦品控室，品控室負(fù)責(zé)人以采樣時(shí)封存的樣本為依據(jù)，委派品控室一人與供貨商一同將樣本送至合同中認(rèn)定的權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，以檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果為準(zhǔn)。 3、煤炭的保管 物資科、子（分）公司動(dòng)力車間負(fù)責(zé)做好煤的保管工作，對不同產(chǎn)地、品質(zhì)和入場時(shí)間的煤分開堆放，分期分批使用，避免雨淋或暴曬，造成煤質(zhì)下降，實(shí)行先入庫先使用，后入庫后使用，盡量避免自燃現(xiàn)象。卸車后盡快通知鏟車歸堆處理，避免流失。倉庫內(nèi)禁止吸煙，做好防火工作。 4、煤炭的出庫 （1）為了準(zhǔn)確確定煤的用量，物資科、使用單位、財(cái)務(wù)科等三個(gè)部門到場實(shí)地盤點(diǎn)，用尺丈量煤立方米，得出盤存數(shù)，簽字確認(rèn)，每半個(gè)月盤點(diǎn)一次。另一方面，也可建立投煤臺帳，按投煤工一抓斗為1.7噸計(jì)，每投一斗記錄一次，每班記錄得出每班的投煤量，三個(gè)班得出一天的投煤量來作為參考，計(jì)算公式：本月領(lǐng)用數(shù)=上月庫存+本月入庫存-本月庫存，數(shù)字確定后使用單位每半月開一次領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。 （2）物資科負(fù)責(zé)編制每日、每月煤炭出入庫報(bào)表及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)填寫入庫單。 柴油、汽油驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用 1、子（分）公司物資科、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)將到廠的物資對照貨物清單過磅核實(shí)，清點(diǎn)貨物數(shù)量、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家是否與發(fā)貨清單一致，有異議立即提出，核實(shí)清楚后方可辦理入庫手續(xù)。供應(yīng)部不定期到使用單位參與驗(yàn)收及抽檢驗(yàn)收情況。保管時(shí)置于室內(nèi)做好防潮、防火、防盜、防爆工作。 2、領(lǐng)料必須按公司物資領(lǐng)用制度相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，凡手續(xù)不完善者，倉庫保管員拒絕發(fā)料。 4、機(jī)電物資、備件等物資 機(jī)電物資、備件等物資的入庫驗(yàn)收 按公司《關(guān)于印發(fā)<廣西冠桂糖業(yè)有限公司機(jī)電物資、設(shè)備采購進(jìn)廠驗(yàn)收管理制度（試行）>的通知》（冠桂糖司[2008]97號）執(zhí)行。 5、低值易耗品、工具類物資 值易耗品、工具類物資的入庫驗(yàn)收 （一）子（分）公司物資科對每月補(bǔ)充的紅線控制物資按規(guī)定驗(yàn)收入庫，5萬元以下物資由物資科長、倉庫保管員、生產(chǎn)科長、生產(chǎn)科質(zhì)檢員根據(jù)供貨商隨物資到廠的物資清單對照實(shí)物驗(yàn)收，核對無誤，由倉庫保管員負(fù)責(zé)如實(shí)填寫《材料交庫單》，經(jīng)保管員和生產(chǎn)科質(zhì)量檢查員簽字確認(rèn)后5天內(nèi)交供應(yīng)部辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。5萬元以上物資，按公司《關(guān)于印發(fā)<廣西冠桂糖業(yè)有限公司機(jī)電物資、設(shè)備采購進(jìn)廠驗(yàn)收管理制度（試行）>的通知》（冠桂糖司[2008]97號）執(zhí)行。 （二）驗(yàn)收時(shí)對質(zhì)量有缺陷、數(shù)量不足、規(guī)格不符的物資必須在物資到庫后兩個(gè)工作日內(nèi)書面反饋供應(yīng)部，供應(yīng)部接到書面反饋后一天內(nèi)作出答復(fù)，須退、換的物資五天內(nèi)完成。 （三）供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部相關(guān)人員共同對子（分）公司物資材料的驗(yàn)收工作不定期隨機(jī)抽查。 低值易耗品、工具類物資的領(lǐng)用 （一）按《關(guān)于印發(fā)<廣西冠桂糖業(yè)有限公司物資領(lǐng)用制度>的通知》（冠桂糖司[2008]106號）執(zhí)行。 （二）工具類（詳見清單）、軸承類物資的領(lǐng)用必須以舊換新，申領(lǐng)人申領(lǐng)工具類物資，填寫《物資領(lǐng)料單》時(shí)必須注明以舊換新，經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后持舊件換領(lǐng)新件。倉庫保管員負(fù)責(zé)做好臺帳記錄，物資科長負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 （三）新進(jìn)廠員工因工作需要第一次領(lǐng)取工具類物資，填寫《物資領(lǐng)料單》時(shí)須注明為新進(jìn)廠員工，第二次領(lǐng)用工具類物資同樣執(zhí)行以舊換新。 （四）以舊換新積留下來的舊工具、軸承，由子（分）公司業(yè)務(wù)報(bào)批經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后按廢舊物資處理，由供應(yīng)部辦理。 （五）倉庫保管員根據(jù)紅線管理上、下線不定期做補(bǔ)充計(jì)劃，確保領(lǐng)用。 6、農(nóng)資肥料 農(nóng)資肥料入庫驗(yàn)收及出庫使用 （一）、各子（分）公司物資科、生產(chǎn)科對到廠農(nóng)資、復(fù)混肥原料進(jìn)行過磅、批量抽樣檢查，合格品及在合同質(zhì)量指標(biāo)扣罰范圍內(nèi)的不合格品辦理入庫手續(xù)，超質(zhì)量指標(biāo)扣罰范圍的不合格品辦理退貨手續(xù)，同時(shí)收集、保管好物資原始磅碼單據(jù)等憑證。供應(yīng)部不定期到使用單位參與驗(yàn)收并抽檢驗(yàn)收情況。 （二）、原則上農(nóng)資現(xiàn)場直接發(fā)放給蔗農(nóng)，不再進(jìn)廠存放，農(nóng)務(wù)科配合做好農(nóng)資接貨、發(fā)放手續(xù)。 （三）、各子（分）公司物資科做好貨物進(jìn)出臺帳，各子（分）公司農(nóng)務(wù)科做好農(nóng)資發(fā)放、領(lǐng)用臺帳。