質(zhì)量管理手冊(cè)

【專(zhuān)家解說(shuō)】：轉(zhuǎn)載 企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè) 一、崗位職責(zé) 1，質(zhì)量主管職責(zé) 2，辦公室職責(zé) 3，采購(gòu)崗位職責(zé) 4，原輔材料庫(kù)職責(zé) 5，車(chē)間主任職責(zé) 6，生產(chǎn)員工職責(zé) 7，化驗(yàn)室職責(zé) 8，成品車(chē)間職責(zé) 9，成品倉(cāng)庫(kù)職責(zé) 10，銷(xiāo)售崗位職責(zé) 11，設(shè)備管理崗位職責(zé) 二、控制制度 1，采購(gòu)控制 2、不合格品控制 3、檢驗(yàn)控制 4、生產(chǎn)過(guò)程控制 5、糾正及預(yù)防措施 6、文件資料控制 7、包裝控制 8、倉(cāng)儲(chǔ)控制 9、運(yùn)輸控制 一、質(zhì)量主管崗位職責(zé) 1、對(duì)公司的質(zhì)量安全體系的完善和實(shí)施全面負(fù)責(zé)，制定公司加強(qiáng)質(zhì)量管理計(jì)劃;檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。 2、制定和發(fā)布有關(guān)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)文件。 3、定期組織體系內(nèi)部檢查，使質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量安全體系保持有效。 4、以身作則，帶頭學(xué)習(xí)質(zhì)量安全知識(shí)，不斷對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量安全教育。 5、制定不合格糾正方案和預(yù)防措施并督促實(shí)施。 6、監(jiān)督各部門(mén)職能的實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝，批準(zhǔn)實(shí)行各種質(zhì)量活動(dòng)。 二、辦公室崗位職責(zé) 1、管理質(zhì)量安全體系所需文件; 2、對(duì)質(zhì)量文件(包括質(zhì)量記錄)進(jìn)行控制; 3、制定本公司人員質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)要求、組織培訓(xùn); 4、進(jìn)行員工的人事和健康的管理; 5、考核質(zhì)量目標(biāo); 6、督促公司環(huán)境衛(wèi)生清潔; 三、采購(gòu)崗位職責(zé) 1、 采購(gòu)原輔材料時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商了解采購(gòu)原料的生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生狀況，避免來(lái)自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥或其它有害物質(zhì)的污染，所有產(chǎn)品在初次采購(gòu)前必須向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證復(fù)印件和相關(guān)證明文件，并要求提供每批產(chǎn)品應(yīng)附帶產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告; 2、貨物訂購(gòu)，必須按擇優(yōu)、價(jià)廉的原則和舍理協(xié)作關(guān)系選定供貨單位并簽訂供貨合同; 3、各項(xiàng)采購(gòu)工作，必須在經(jīng)理的指導(dǎo)和同意下，按材料采購(gòu)計(jì)劃，由有關(guān)部門(mén)按先后慢急安排采購(gòu); 4、各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)上報(bào)各物料存量，由經(jīng)理安排采購(gòu)計(jì)劃; 5、 訂貨合同中，應(yīng)對(duì)物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求，有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說(shuō)明，合因簽訂時(shí)，要認(rèn)真審核防止錯(cuò)訂、漏訂、重訂，確保采購(gòu)計(jì)劃順利實(shí)施; 6、訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符，拒收并與供貨商協(xié)商解決; 7、建立物資采購(gòu)臺(tái)賬，物資分類(lèi)入賬，做到有據(jù)可查; 8、 所有原輔材料入廠(chǎng)后必須馬上送品管部門(mén)檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)倉(cāng); 9、 所有未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的原輔材料不準(zhǔn)入倉(cāng)。 四、生產(chǎn)車(chē)間主任職責(zé) 1、編制工藝操作規(guī)程，質(zhì)量記錄表格等文件，處理現(xiàn)場(chǎng)的工藝及質(zhì)量問(wèn)題，作好生產(chǎn)記錄。 2、定期組織車(chē)間召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議;共同商議解決質(zhì)量問(wèn)題與生產(chǎn)操作的矛盾;提出解決方案，上報(bào)質(zhì)量主管負(fù)責(zé)人。 3、確保質(zhì)量安全體系對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的要求得到執(zhí)行;組織車(chē)間生產(chǎn)，并保證按時(shí)保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。 4、編制生產(chǎn)技術(shù)改造計(jì)劃和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃。 5、保證車(chē)間及責(zé)任區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，檢查生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生。 6、協(xié)助設(shè)備管理人員建立設(shè)備檔案及維修、保養(yǎng)記錄等資料。 五、生產(chǎn)工人崗位職責(zé) 1、上班前，對(duì)車(chē)間要進(jìn)行清潔; 2、生產(chǎn)人員及其它人員在進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間前要洗手，更換工作衣、帽、鞋、戴口罩;非生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間; 3、 所有上崗人員都要經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)才能上崗;嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、注意安全操作; 4、 嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝,保證產(chǎn)品質(zhì)量.挑選原料要責(zé)任到人,原料要經(jīng)過(guò)篩選、挑選、吸磁將雜物清理干凈，進(jìn)行篩選前，必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)檢查，達(dá)到設(shè)備系數(shù)要求; 5、粉碎前必須對(duì)粉碎機(jī)進(jìn)行檢查，特別是防更換篦子時(shí)，必須清理干凈，防止殘留雜物。 6、車(chē)間要保持通道暢通，不得堆放雜物，車(chē)間實(shí)行定置管理，保持清潔整齊、嚴(yán)禁吸煙、吃東西、不準(zhǔn)隨地吐痰、亂丟雜物; 7、 員工要保持良好個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、勤剪指甲,不得佩帶各種首飾; 8、未經(jīng)體檢并取得<健康證>不得上崗,每年一次體驗(yàn)不合格離崗; 9、 下班后對(duì)車(chē)間要進(jìn)行清潔衛(wèi)生。 六、化驗(yàn)室職責(zé) 1、對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)質(zhì)標(biāo)檢驗(yàn)，填寫(xiě)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)合格產(chǎn)品簽發(fā)合格證，對(duì)不合格產(chǎn)品提出整改意見(jiàn)。 2、檢測(cè)儀器的定期校準(zhǔn)，維護(hù)化驗(yàn)室的儀器、設(shè)施。 3、阻止不合格原料的入廠(chǎng)，監(jiān)督各部門(mén)、各環(huán)節(jié)對(duì)不合格品的處理。 4、定期檢查倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)車(chē)間的衛(wèi)生狀況。 5、對(duì)質(zhì)量間題提出改進(jìn)措施，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映存在的間題。 七、成品車(chē)間的職責(zé) 1、按生產(chǎn)任務(wù)和計(jì)劃安排生產(chǎn). 2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中成品的質(zhì)量驗(yàn)收，負(fù)責(zé)工藝要求的貫徹和操作過(guò)程中的正確實(shí)施并作好記錄原始記錄. 3、認(rèn)識(shí)崗位的重要性:是產(chǎn)品出廠(chǎng)前經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝操作規(guī)程生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合不同等級(jí)技術(shù)質(zhì)量要求;合格產(chǎn)品出廠(chǎng)的重要工序. 4、負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和檢修，保證設(shè)備的完好無(wú)損;特別是保證電動(dòng)篩嚴(yán)格按操作規(guī)程運(yùn)行. 5,查驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告,檢驗(yàn)包裝材料,做好產(chǎn)品的包裝工作,杜絕不合格產(chǎn)品出廠(chǎng). 5、保持生產(chǎn)車(chē)間清浩. 八、銷(xiāo)售崗位職責(zé) 1、銷(xiāo)售人員應(yīng)具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對(duì)廠(chǎng)產(chǎn)品的用途特點(diǎn)生產(chǎn)過(guò)程有透徹的了解; 2、建立良好的銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有關(guān)用戶(hù)來(lái)信、來(lái)函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)銷(xiāo)售部門(mén)全面負(fù)責(zé)整理上報(bào); 3、檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查分析，凡屬本廠(chǎng)責(zé)任應(yīng)制定處理方案及上報(bào); 4、對(duì)于用戶(hù)意見(jiàn)由銷(xiāo)售部門(mén)組識(shí)三天內(nèi)予以答復(fù)，對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題，用戶(hù)要退回的產(chǎn)品必須及時(shí)處理。 九、設(shè)備管理崗位職責(zé) 1、設(shè)備操作人員的素質(zhì)要求:通過(guò)崗位培訓(xùn)，做到會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障，才能單獨(dú)操作; 2、操作人員工作崗位要求:正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，精心維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，認(rèn)真填寫(xiě)運(yùn)行記錄; 3、設(shè)備管理人員應(yīng)定期對(duì)沒(méi)備進(jìn)行安全檢查，并作好記錄; 4、健全設(shè)備檔案、建立設(shè)備臺(tái)帳、保管好相關(guān)記 一、采購(gòu)的控制 1、 采購(gòu)原輔材料時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商了解采購(gòu)原料的生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生狀況，避免來(lái)自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥或其它有害物質(zhì)的污染，所有產(chǎn)品在初次采購(gòu)前必須向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證復(fù)印件和相關(guān)證明文件，并要求提供每批產(chǎn)品應(yīng)附帶產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告; 2、 貨物訂購(gòu)，必須按擇優(yōu)、價(jià)廉的原則和舍理協(xié)作關(guān)系選定供貨單位并簽訂供貨合同; 3、 各項(xiàng)采購(gòu)工作，必須在總經(jīng)理的指導(dǎo)和同意下，按材料采購(gòu)計(jì)劃，由有關(guān)部門(mén)按先后慢急安排采購(gòu); 4、各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)上報(bào)各物料存量，由經(jīng)理安排采購(gòu)計(jì)劃; 5、訂貨合同中，應(yīng)對(duì)物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求，有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說(shuō)明，合同簽訂時(shí)，要認(rèn)真審核防止錯(cuò)訂、漏訂、重訂，確保采物順利進(jìn)行; 6、訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符，拒收并與供貨商協(xié)商解決; 7、 建立物資采購(gòu)臺(tái)賬，物資分類(lèi)入賬，做到有據(jù)可查; 8、所有原輔材料入廠(chǎng)后必須馬上送品管部門(mén)檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)倉(cāng); 9、 所有未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的原輔材料不準(zhǔn)入倉(cāng)。 二、不合格品控制 一、 不合格品控制原則 1、 一旦發(fā)現(xiàn)不合格品、以<檢驗(yàn)報(bào)告>通知相關(guān)部門(mén)、要付做好標(biāo)識(shí); 2、做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍; 3、由檢驗(yàn)員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出處理意見(jiàn); 4、檢驗(yàn)員監(jiān)督對(duì)不合格品隔離存放，貼好標(biāo)識(shí)，防止在處理前被誤用 一、 原輔材料及包裝材料不合格品的控制 1. 原輔材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)接不合格品通知后，要單放做好標(biāo)識(shí); 2. 采購(gòu)員接到不合格品通知后，通知供應(yīng)商退換或索賠; 3. 化驗(yàn)室對(duì)不合格品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供商依據(jù)之一; 4. 不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。 二、 不合格半成品的控制 1、 半成品不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序，由品管部下達(dá)處理通知書(shū)，相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理。 2、 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格半成品單放并做好標(biāo)識(shí); 三、包裝工序不合格品的控制 對(duì)包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時(shí)進(jìn)行返工處理直到合格為止。 四、成品不合格品的控制 1、 車(chē)間接到不合格品通知后，按處理意見(jiàn)對(duì)可以返工的進(jìn)行處理，對(duì)不能返工的作報(bào)廢處理，并要查明原因; 2、返工的成品必須重新檢驗(yàn); 3、不合格品不準(zhǔn)入倉(cāng)、出廠(chǎng)。 五、其它不合格品的控制 因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)按不合格品處理。 三、糾正及預(yù)防控制 1、及時(shí)糾正不合格質(zhì)量管理行為,就要注重企業(yè)管理信息及時(shí)反饋,及時(shí)糾正. 2、各部門(mén)要加強(qiáng)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)好各項(xiàng)工作; 3、來(lái)料須要檢驗(yàn)合格入倉(cāng)，不合格由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退資; 4、生產(chǎn)過(guò)程，由品管員負(fù)責(zé)監(jiān)控，成品送驗(yàn)合格入倉(cāng)，不合格及時(shí)處理; 5、銷(xiāo)售部應(yīng)隨時(shí)收集用戶(hù)的意見(jiàn)，并反饋到有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理; 6、對(duì)質(zhì)量信息管理工作必須重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時(shí)要嚴(yán)厲處理; 7、加強(qiáng)職工培訓(xùn),是預(yù)防不合格行為發(fā)生的有利措施,提高全員質(zhì)量意識(shí),是完成質(zhì)量管理任務(wù)的根本保證. 8、企業(yè)每年總結(jié)一次質(zhì)量管理工作，制定下年質(zhì)量管理工作計(jì)劃。 四、文件資料控制 1、 文件管理要保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性; 2、 技術(shù)文件具有保密性，末經(jīng)批準(zhǔn)，不得實(shí)施影印或外借; 3、 技術(shù)文件由主管負(fù)責(zé)保管，總經(jīng)理批淮后才能發(fā)放; 4、 檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)計(jì)量?jī)x器的記錄由檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人保管。原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告保持整潔、齊全，年未裝行成冊(cè); 5、 每年未進(jìn)行文件清理，歸案工作; 6、 文件保管員更換必須交接清楚。 五、檢驗(yàn)控制 一、原輔材料的檢驗(yàn) 1、原輔材料及包裝材料進(jìn)廠(chǎng)時(shí)，由倉(cāng)管員收貨后通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn); 2、質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)包裝材料的有關(guān)技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每批材料進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告單，及時(shí)將結(jié)果抄送相關(guān)部門(mén); 3、對(duì)不合格品要嚴(yán)禁使用，按<不合格品管理制度>進(jìn)行控制。 二、半成品檢驗(yàn) 1、半成品制造完成后，應(yīng)及時(shí)通知化驗(yàn)員抽驗(yàn)，并如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告; 2、對(duì)不合格品，嚴(yán)禁使用，按《不合格品控制》執(zhí)行; 二、 成品檢驗(yàn) 1，生產(chǎn)成品后，車(chē)間通知質(zhì)檢員進(jìn)行抽驗(yàn); 2， 質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，不合格產(chǎn)品不入庫(kù). 3，檢驗(yàn)員對(duì)所屬承擔(dān)的檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有關(guān)記錄應(yīng)完整、清晰，不得隨意涂改; 4、 檢驗(yàn)記錄分類(lèi)保管一年以上。 六、倉(cāng)儲(chǔ)的控制 (一)原輔材料庫(kù)的管理控制 1、 原輔材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)禁煙火，防火、防熱、防潮，采光，通風(fēng)設(shè)施良好，保浩、整齊、干燥; 2、原輔材料及包裝材料存放必須符合其性質(zhì)要求，材料來(lái)源清楚，進(jìn)倉(cāng)必檢，做好標(biāo)識(shí); 3、各種材料的名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、質(zhì)量規(guī)格、進(jìn)廠(chǎng)時(shí)間與數(shù)量、車(chē)間何時(shí)領(lǐng)用、領(lǐng)用多少、庫(kù)存尚有多少，要明確記錄，做到賬物相符; 4、材料貯存必須防鼠、防霉、要按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨; 5、原輔材料及包裝材料倉(cāng)管人員必須熟悉所采管的原料性質(zhì)。 (二)成品庫(kù)的管理控制 1、成品庫(kù)環(huán)境要滿(mǎn)足產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，要防火、防高溫、防潮、采光、通風(fēng)要良好，保持清潔、整齊，堆放必須安全規(guī)范; 2、合格成品入庫(kù)時(shí)，必須查驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)開(kāi)列產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)單車(chē)間倉(cāng)庫(kù)各持一份; 3、合格成品入倉(cāng)后，倉(cāng)管員必須每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理; 4、由銷(xiāo)售部開(kāi)出提貨單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取產(chǎn)品，倉(cāng)管員憑單發(fā)放，任何人不準(zhǔn)直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取產(chǎn)品; 5、成品庫(kù)防鼠、防霉?fàn)€、防潮，嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則; 6、倉(cāng)管人員每日進(jìn)行賬物相符; 對(duì)己變質(zhì)的成品不得出廠(chǎng)，作報(bào)廢處理。 七、產(chǎn)品包裝的控制 一、嚴(yán)格管理包裝材料，驗(yàn)收必須索證，必須取得檢驗(yàn)報(bào)告或QS證書(shū)，否則一律有權(quán)拒絕使用。 二、必須取得產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書(shū)伙同批次的檢驗(yàn)報(bào)告并證明為合格產(chǎn)品，方能進(jìn)行包裝。 三、包裝過(guò)程前必須效驗(yàn)計(jì)量器具，保證產(chǎn)品凈重，符合要求。 四、未經(jīng)同意任何人不得擅自撕開(kāi)包裝，嚴(yán)禁將不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品退貨重新包裝。 八、銷(xiāo)售、運(yùn)輸?shù)目刂? 1、銷(xiāo)售人員應(yīng)具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對(duì)廠(chǎng)產(chǎn)品的用途特點(diǎn)生產(chǎn)過(guò)程有透徹的了解; 建立良好的銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有關(guān)用戶(hù)來(lái)信、來(lái)函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)銷(xiāo)售部門(mén)全面負(fù)責(zé)整理上報(bào); 2、檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查分析，凡屬本廠(chǎng)責(zé)任應(yīng)制定處理方案及上報(bào); 3、對(duì)于用戶(hù)意見(jiàn)由銷(xiāo)售部門(mén)組識(shí)三天內(nèi)予以答復(fù)，對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題，用戶(hù)要退回的產(chǎn)品必須及時(shí)處理。 4、司運(yùn)人員必須保證車(chē)輛整潔，產(chǎn)品管理嚴(yán)密，不得在送貨途中擅離職守，脫離崗位，切實(shí)保證產(chǎn)品安全。