"燃料入庫驗收制度"

【專家解說】：1、原料 甘蔗渣進場驗收 ()紙業(yè)公司蔗渣備料場負責進入場每車除髓甘蔗渣進行磅、現(xiàn)場指揮卸車、堆放確保每卸渣量發(fā)現(xiàn)合格蔗渣及停止卸車并馬向供應部反映供應部應派進行相應處理 (二)紙業(yè)公司負責排隊待卸蔗渣運輸車輛進行管理確保運輸車輛貨安全按貨間先序進場 (三)要求購蔗渣全部經(jīng)二除髓 (四)由橫縣冠桂綜合辦負責每班派1磅蔗渣車進行監(jiān)磅蔗渣磅碼單應由司磅員、綜合辦監(jiān)磅員及貨運司機三簽字確認 (五)綜合辦負責每車蔗渣按蔗渣采規(guī)則要求取化驗具手續(xù)齊全化驗報告單 (六)紙業(yè)公司負責按甘蔗渣濕場存放要求進行淋水壓實保管 (七)供應部蔗渣采購員榨季期間辦公點轉(zhuǎn)移至紙業(yè)公司購進蔗渣質(zhì)量、數(shù)量進行跟蹤驗收情況進行抽檢協(xié)助紙業(yè)公司處理蔗渣進場等相關(guān)事宜 甘蔗渣蔗渣庫使用 ()按先先用原則由紙業(yè)公司合理調(diào)配使用 (二)紙業(yè)公司入料渣要磅數(shù)量 (三)入料蔗渣要求每球均勻取兩確保數(shù)據(jù)準確便于制漿用堿數(shù)量測算減少產(chǎn)本 (四)供應部每月月底同紙業(yè)公司、財務部蔗渣備料場盤點蔗渣數(shù)量解質(zhì)量情況 2、化工輔材料驗收、保管、領(lǐng)料 ()()公司物資科、產(chǎn)科負責廠物資照貨物清單磅核實驗收指定存放點卸車辦理入庫手續(xù)卸車前先由化驗員取化驗待化驗結(jié)合格卸車合格作退貨處理供應部定期使用單位參與驗收并抽檢驗收情況 (二)各制糖()公司使用糖袋等目前尚檢測設(shè)備化工輔助材料需由各()公司物資科組織車間經(jīng)驗員組驗收組進行驗收認合格卸貨 (三)紙業(yè)公司物資科設(shè)定專負責液氯、液堿接收按指定點存放保管液氯、液堿 (四)液氯倉庫存放量控制允許范圍內(nèi)(經(jīng)級相關(guān)部門批準同意庫存量準) (五)液氯倉防毒面具或氧氣呼吸器必須保持完保管員要能熟練使用關(guān)安全防護物品及設(shè)施 (六)領(lǐng)料必須按公司物資領(lǐng)用制度相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)凡手續(xù)完善者倉庫保管員拒絕發(fā)貨 (七)液氯用完空瓶要及退液氯庫保管 3、燃料 煤炭入庫、驗收、保管庫規(guī)定 1、入庫 (1)供應部通知各()公司物資科每煤炭進廠數(shù)量物資科應做煤進場準備工作運煤車廠先磅稱毛重要求供應商必須提供磅單物資科派專每車監(jiān)磅司磅員車號、供貨單位名稱錄入電腦由物資科領(lǐng)導、司機簽字才效每做臺帳記錄磅發(fā)現(xiàn)供貨商磅碼單與進廠磅數(shù)字相差較須報告領(lǐng)導物資科員、綜合辦、財務員及供貨商共同場情況進行采化驗合格卸車 (2)運煤車卸煤返磅磅皮重由司磅員打印式四聯(lián)磅碼單給司機簽字確認并退聯(lián)給司機(供)聯(lián)給倉庫辦理入庫手續(xù)聯(lián)給供應部辦理結(jié)算手續(xù)聯(lián)存根聯(lián)物資科根據(jù)品控室化驗結(jié)供貨合同規(guī)定辦理入庫、折價入庫、或退貨等手續(xù) (3)物資科保管員根據(jù)磅碼單、化驗報告單辦理入庫手續(xù)庫存總量須保持10產(chǎn)用量 2、驗收 使煤炭檢驗工作真做規(guī)范、準確、公、靠參照GB-1996《商品煤采取》結(jié)合我公司實際原煤采驗收、留作規(guī)定: (1)驗收員: 做客觀、公由物資科采員負責采(采員每月更換)采產(chǎn)科、綜合辦品控室、財務員及供貨商場共同監(jiān)督供應部定期使用單位參與驗收及抽檢驗收情況供貨商能監(jiān)督采員否按本規(guī)定進行取允許供貨商或其員私自取或指定采員采集指定煤采本必須場注明公司名稱、煤種、源、車卡號、入廠間、采間、采者等 (2)采原則: 依據(jù)均勻布點使每部煤都機采原則要求每車(船)煤炭都要進行取同、同公司、同煤礦煤集合進行析 (3)數(shù)目規(guī)定: 車要求所選取數(shù)少于122車少于183-4車少于245車應少于30 (4)采點選取: A車:采取先化驗合格再卸車式磅運煤車輛煤場打任何車門待原煤自行散落再遵循均勻布點使每部煤都機采原則采取、、層煤所余煤待品控室化驗合格能卸完化驗合格則剩余煤再磅退采煤我司收留使用 B船:采取先起船煤(約10-15噸)再船取采用角線取按等均角線取幾點盡量做、、層煤都進行取取點少于12 (5)采能應采煤塊或煤矸石、礦石黃鐵礦漏掉或舍棄能專門煤塊或煤矸石、礦石黃鐵礦采入煤 (6)本處理: 煤經(jīng)初步破碎采取四留取約6kg本三份(每份約2kg)份裝入牛皮紙袋留作品控室析份裝入牛皮紙袋打封條交給供貨商份裝入受污染自封口塑料袋打采員及供貨商簽字封條留作仲裁存紙袋內(nèi)附公司名稱、煤種、源、車卡號、采間字條 (7)本檢驗結(jié)處理 A、保證本公性唯性要求供貨商使用單位派員(力車間)取進行監(jiān)督供應部通知供貨商其未現(xiàn)場則視認我公司采程序及采檢驗報告供貨商提重新取 B、供貨商析結(jié)異議需向仲裁機構(gòu)送檢由供應部書面通知綜合辦品控室品控室負責采封存本依據(jù)委派品控室與供貨商同本送至合同認定權(quán)威機構(gòu)進行檢測檢驗機構(gòu)具檢驗報告結(jié)準 3、煤炭保管 物資科、()公司力車間負責做煤保管工作同產(chǎn)、品質(zhì)入場間煤堆放期批使用避免雨淋或暴曬造煤質(zhì)降實行先入庫先使用入庫使用盡量避免自燃現(xiàn)象卸車盡快通知鏟車歸堆處理避免流失倉庫內(nèi)禁止吸煙做防火工作 4、煤炭庫 (1)準確確定煤用量物資科、使用單位、財務科等三部門場實盤點用尺丈量煤立米盤存數(shù)簽字確認每半月盤點另面建立投煤臺帳按投煤工抓斗1.7噸計每投斗記錄每班記錄每班投煤量三班投煤量作參考計算公式:本月領(lǐng)用數(shù)=月庫存+本月入庫存-本月庫存數(shù)字確定使用單位每半月領(lǐng)料單辦理庫手續(xù) (2)物資科負責編制每、每月煤炭入庫報表及報送公司領(lǐng)導供應部負責填寫入庫單 柴油、汽油驗收、保管、領(lǐng)用 1、()公司物資科、產(chǎn)科負責廠物資照貨物清單磅核實清點貨物數(shù)量、規(guī)格型號、產(chǎn)廠家否與發(fā)貨清單致異議立即提核實清楚辦理入庫手續(xù)供應部定期使用單位參與驗收及抽檢驗收情況保管置于室內(nèi)做防潮、防火、防盜、防爆工作 2、領(lǐng)料必須按公司物資領(lǐng)用制度相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)凡手續(xù)完善者倉庫保管員拒絕發(fā)料 4、機電物資、備件等物資 機電物資、備件等物資入庫驗收 按公司《關(guān)于印發(fā)<廣西冠桂糖業(yè)限公司機電物資、設(shè)備采購進廠驗收管理制度(試行)>通知》(冠桂糖司[2008]97號)執(zhí)行 5、低值易耗品、工具類物資 值易耗品、工具類物資入庫驗收 ()()公司物資科每月補充紅線控制物資按規(guī)定驗收入庫5萬元物資由物資科、倉庫保管員、產(chǎn)科、產(chǎn)科質(zhì)檢員根據(jù)供貨商隨物資廠物資清單照實物驗收核誤由倉庫保管員負責實填寫《材料交庫單》經(jīng)保管員產(chǎn)科質(zhì)量檢查員簽字確認5內(nèi)交供應部辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)5萬元物資按公司《關(guān)于印發(fā)<廣西冠桂糖業(yè)限公司機電物資、設(shè)備采購進廠驗收管理制度(試行)>通知》(冠桂糖司[2008]97號)執(zhí)行 (二)驗收質(zhì)量缺陷、數(shù)量足、規(guī)格符物資必須物資庫兩工作內(nèi)書面反饋供應部供應部接書面反饋內(nèi)作答復須退、換物資五內(nèi)完 (三)供應部、財務部、產(chǎn)部相關(guān)員共同()公司物資材料驗收工作定期隨機抽查 低值易耗品、工具類物資領(lǐng)用 ()按《關(guān)于印發(fā)<廣西冠桂糖業(yè)限公司物資領(lǐng)用制度>通知》(冠桂糖司[2008]106號)執(zhí)行 (二)工具類(詳見清單)、軸承類物資領(lǐng)用必須舊換新申領(lǐng)申領(lǐng)工具類物資填寫《物資領(lǐng)料單》必須注明舊換新經(jīng)車間領(lǐng)導簽字確認持舊件換領(lǐng)新件倉庫保管員負責做臺帳記錄物資科負責監(jiān)督執(zhí)行 (三)新進廠員工工作需要第領(lǐng)取工具類物資填寫《物資領(lǐng)料單》須注明新進廠員工第二領(lǐng)用工具類物資同執(zhí)行舊換新 (四)舊換新積留舊工具、軸承由()公司業(yè)務報批經(jīng)公司總經(jīng)理批準按廢舊物資處理由供應部辦理 (五)倉庫保管員根據(jù)紅線管理、線定期做補充計劃確保領(lǐng)用 6、農(nóng)資肥料 農(nóng)資肥料入庫驗收及庫使用 ()、各()公司物資科、產(chǎn)科廠農(nóng)資、復混肥原料進行磅、批量抽檢查合格品及合同質(zhì)量指標扣罰范圍內(nèi)合格品辦理入庫手續(xù)超質(zhì)量指標扣罰范圍合格品辦理退貨手續(xù)同收集、保管物資原始磅碼單據(jù)等憑證供應部定期使用單位參與驗收并抽檢驗收情況 (二)、原則農(nóng)資現(xiàn)場直接發(fā)放給蔗農(nóng)再進廠存放農(nóng)務科配合做農(nóng)資接貨、發(fā)放手續(xù) (三)、各()公司物資科做貨物進臺帳各()公司農(nóng)務科做農(nóng)資發(fā)放、領(lǐng)用臺帳