換帥一個月后 對國網(wǎng)未來走向的研判

:2月22號白天發(fā)改委出臺了《關(guān)于階段性降低非居民用氣成本支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知》，晚上國網(wǎng)公司立刻宣布“堅決貫徹政策，出臺八項舉措，減免電費489億元””。

（來源：微信公眾號“魚眼看電改”）

同一天先后發(fā)的這兩個新聞，說明國網(wǎng)和發(fā)改委在這個事情上應(yīng)該是提前溝通協(xié)調(diào)的，而不是等著發(fā)改委政策出來，然后再過段時間研究落實。

可能這也是毛董上任以后的國網(wǎng)新姿態(tài)，結(jié)合他最近的一些動向，以及國網(wǎng)最近下發(fā)的8號文，個人對國網(wǎng)未來的走向做一些不負(fù)責(zé)任的研判。

國網(wǎng)戰(zhàn)略主旋律是什么？

對于一家大型央企來說，主旋律就是需要解決的主要矛盾。

過去（大致是劉振亞時代）國網(wǎng)面臨的主要矛盾是：社會用電需求和電網(wǎng)供電能力之間的矛盾，本質(zhì)上是量的矛盾，所以三集五大也好，特高壓也好，都是解決主要矛盾的有效手段。

現(xiàn)在國網(wǎng)面臨的主要矛盾是：社會對電力獲得成本的承受力與電網(wǎng)企業(yè)供電成本之間的矛盾，本質(zhì)上是價的矛盾。

價的矛盾就比較復(fù)雜，背后實際上是多種因素在不斷回旋。

比如，公平與效率的關(guān)系、企業(yè)發(fā)展與社會發(fā)展的關(guān)系；電源與電網(wǎng)的關(guān)系；發(fā)達(dá)地區(qū)和不發(fā)達(dá)地區(qū)的關(guān)系等等，這些錯綜復(fù)雜的因素交織起來，最終表現(xiàn)是成本和價格。

所以我認(rèn)為壓成本，擠利潤，降電價是未來一段時間的主旋律。

天時不遂，泛在的無奈

個人認(rèn)為，寇董心里很明白要解決的主要矛盾是什么，只是他的路徑選擇是，先找新的出路（三型兩網(wǎng)），用增量去解決存量主要矛盾。這個思路有兩個落地條件：

1、新出路必須足夠光明，至少是萬億級別（這個萬億不是市場空間，而是國網(wǎng)的潛在市場占有率對應(yīng)的，說白了就是能吃得到的蛋糕），否則帶不動國網(wǎng)這艘大船，但是即使是泛在物聯(lián)，在市場化的業(yè)務(wù)里很難有這個體量。至于綜合能源服務(wù)，據(jù)說到2030年是3000億目標(biāo)（估計是內(nèi)部測算市場占有率30%，一年是否能有1萬億的市場還兩說）。

2、以時間換空間，新出路必然是競爭性業(yè)務(wù)，因為壟斷業(yè)務(wù)在監(jiān)管環(huán)境下，已經(jīng)沒有再挖萬億的可能性（基本上屬于零和博弈了）。競爭性業(yè)務(wù)需要培育的時間，3-5年只是起步價，5-10年未必能定勝負(fù)。

可惜，沒有給寇董那么多時間，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、貿(mào)易摩擦，再加上疫情影響。天時尚且不足，即便地利人和又能如何？可能他的無奈就在這里吧。

國網(wǎng)8號文里看端倪

毛董履新的思路，我認(rèn)為初步體現(xiàn)在國網(wǎng)8號文里（并不完全，但是足夠我們細(xì)細(xì)品味字里行間的微妙了）大致可以分為四個方面：

一、體現(xiàn)企業(yè)社會責(zé)任的部分

基建投資，上馬特高壓和抽蓄，實施工程拉動，這是經(jīng)濟(jì)下行壓力下的必然應(yīng)對措施。

降電費。大工業(yè)和一般工商業(yè)電費95折，還有基本電費的優(yōu)惠措施。

二、提高運營效率，減少監(jiān)管類業(yè)務(wù)成本

特高壓混改。引入市場化投資者，這個舉措背后也很有深意，在自然壟斷環(huán)節(jié)引入市場化機(jī)制，本質(zhì)上也是要理清相關(guān)的成本和利潤，收益清晰化。

放管服。優(yōu)化總部架構(gòu)，放棄三集五大的總部管理模式，省公司自主權(quán)增加（戰(zhàn)略+運營管控），并且要求梯次放權(quán)。

三、監(jiān)管類業(yè)務(wù)和市場化業(yè)務(wù)區(qū)分

市場化業(yè)務(wù)企業(yè)化運作。落實法人主體，董事會制度，職工分紅，戰(zhàn)略+金融管控模式。

非監(jiān)管類業(yè)務(wù)有效隔離。產(chǎn)業(yè)單位、集體企業(yè)都是非監(jiān)管類業(yè)務(wù)，解決“靠企吃企”的問題，推動信息披露，以公允價格獲得相關(guān)業(yè)務(wù)，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易。

推進(jìn)省管產(chǎn)業(yè)單位改革。壓減集體所有制企業(yè)、建立產(chǎn)業(yè)關(guān)系、產(chǎn)業(yè)管理公司規(guī)范運營，處置非核心業(yè)務(wù)。這個思路類似地方政府的“國有資產(chǎn)管理公司”，實現(xiàn)集體企業(yè)的規(guī)范化、清晰化和市場化運作。

剝離傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和企業(yè)辦社會業(yè)務(wù)。有序退出傳統(tǒng)裝備制造、房地產(chǎn)、賓館酒店。醫(yī)療機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改革。

新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在芯片、儲能、智能終端、電動汽車、綜合能源等方面推動發(fā)展。

四、整體上進(jìn)一步推動電改和服務(wù)

輸配電價改革、推進(jìn)增量配網(wǎng)試點、推進(jìn)全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)。

創(chuàng)新客戶服務(wù)模式，實現(xiàn)多業(yè)務(wù)互聯(lián)互通，一證通辦。本質(zhì)上也是減少內(nèi)部摩擦成本，減少客戶交互成本，提高客戶感受（類似最多跑一次）。

國網(wǎng)的新發(fā)展特色

毛董領(lǐng)導(dǎo)下的國網(wǎng)新戰(zhàn)略，個人認(rèn)為就是以解決新時代主要矛盾為目標(biāo)，對國網(wǎng)發(fā)展路線的重新定位，實現(xiàn)堅守主業(yè)，靈活高效，推進(jìn)改革，務(wù)實拓展。這也是全社會、各級政府部門對電網(wǎng)的根本期待。

堅守主業(yè)，就是國網(wǎng)改變過去全產(chǎn)業(yè)鏈布局的做法，而是以電網(wǎng)運營商為主營業(yè)務(wù)（管制類業(yè)務(wù)，成本進(jìn)電價）。在能夠充分發(fā)揮核心競爭力的市場化環(huán)節(jié)，以市場化的方式進(jìn)行新業(yè)務(wù)拓展，比如規(guī)范集體企業(yè)運營、部分退出裝備制造業(yè)、不再把泛在物聯(lián)作為戰(zhàn)略級發(fā)展方向等。說句題外話，非管制類業(yè)務(wù)（也就是電網(wǎng)企業(yè)廣義的市場化業(yè)務(wù)，比如產(chǎn)業(yè)單位、集體所有制企業(yè)）的理順與區(qū)隔，是電改深入推進(jìn)的根本保證之一。

靈活高效，在非管制業(yè)務(wù)方面，對集體企業(yè)和產(chǎn)業(yè)單位按照市場化的規(guī)律進(jìn)行管理，責(zé)權(quán)利對等，并且借鑒地方政府的國有資產(chǎn)運營思路；在管制業(yè)務(wù)方面，一是通過引入新投資者，以類似地方鐵路（政府、鐵總、第三方投資機(jī)構(gòu)合資）建設(shè)的，設(shè)立特高壓、增量配網(wǎng)等項目公司，產(chǎn)權(quán)和收益清晰化，倒推企業(yè)內(nèi)部的成本清晰化；二是放管服，給省公司更大的自主權(quán)，因省施策，總部進(jìn)行戰(zhàn)略管控。

推進(jìn)改革，輸配電價改革解決一些關(guān)鍵矛盾，比如成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化（個人認(rèn)為這個對增量配電價格的合理化具有重要意義，也是首次提及），妥善解決交叉補(bǔ)貼。推進(jìn)增量配電試點、建立電力市場。這些方面值得進(jìn)一步期待。

務(wù)實拓展，在新業(yè)務(wù)拓展方面，從文字層面看，個人覺得比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)驼{(diào)務(wù)實，不過多強(qiáng)調(diào)高舉高打的企業(yè)戰(zhàn)略，而是扎實推進(jìn)落地，構(gòu)建“公司創(chuàng)新發(fā)展新平臺”。這個新平臺的提法，前面一句話是成立合資公司，也就是以開放和合作的模式去推進(jìn)新業(yè)務(wù)，以平臺化合作的方式去落地，把自己放到一個平等的合作地位上去推動，這也是市場化的一種態(tài)度。

至于泛在么，我覺得只要是能夠幫助國網(wǎng)實現(xiàn)上述目標(biāo)，提質(zhì)增效、拓展業(yè)務(wù)的，其實只是換個名字繼續(xù)推進(jìn)，大數(shù)據(jù)是整個行業(yè)發(fā)展的趨勢。至于那些包裝精美、只花錢不賺錢、毫無經(jīng)濟(jì)效益可言的泛在項目，那就前景堪憂了。

總結(jié)一下

毛董可能會給國網(wǎng)帶來什么新變化，個人覺得可能是讓國網(wǎng)更像一家國有企業(yè)，一是體現(xiàn)國企的社會責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，在電改、降電價推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)社會等方面；二是更像鐵總、中國移動這樣的市場化企業(yè)，聚焦主營業(yè)務(wù)，精益管控，降低管理成本，開放合作。

當(dāng)然，所有一切最終的目標(biāo)，就是國網(wǎng)公司在監(jiān)管要求的6%的收益率基礎(chǔ)上，不斷提質(zhì)增效，降低內(nèi)部成本，運營更加清晰透明，更加市場化，解決當(dāng)下價格與成本之間的矛盾。

改革不易，且行且珍惜。

原標(biāo)題:換帥一個月后，對國網(wǎng)未來走向的研判