內蒙古2023年預算公開報告：節(jié)能環(huán)保（類）財政撥款4417.42萬元

2月7日，內蒙古自治區(qū)能源局（本級）2023年預算公開報告公開，內蒙古自治區(qū)能源局本級2023年預算收入4417.42萬元，比2022年預算7379.77萬元減少2962.35萬元，降低4.01%。其中，一般公共預算收入4417.42萬元，占比100%。

一般公共預算財政撥款中，節(jié)能環(huán)保（類）2023年財政撥款預算數(shù)為4417.42萬元，比上年預算數(shù)7379.77萬元降低40.14%。主要用于能源管理事務支出。其中，2023年財政撥款預算數(shù)為2905.04萬元。主要包括課題研究和規(guī)劃編制810.42萬元，能源行業(yè)安全生產檢查及管理經費1399.37萬元，內蒙古自治區(qū)煤炭供給保障基地建設研究1.71萬元，大型風電光伏基地建設規(guī)劃方案研究1萬元，現(xiàn)代能源經濟四項指標研究390.01萬元，信息化系統(tǒng)平臺運行維護費204.53萬元，辦公樓及附屬設施運行維護費98萬元。此項支出比2022年財政撥款預算數(shù)2891.86萬元增加13.18萬元，主要原因是現(xiàn)代能源經濟四項指標研究減少9.99萬元，課題研究和規(guī)劃編制減少139.58萬元，能源行業(yè)安全生產檢查及管理經費增加423.37萬元，內蒙古自治區(qū)煤炭供給保障基地建設研究減少98.29萬元，大型風電光伏基地建設規(guī)劃方案研究減少199萬元，上年結轉到本年綜合業(yè)務運轉保障經費等減少12.86萬元，信息化系統(tǒng)平臺運行維護費增加49.53萬元，辦公樓及附屬設施運行維護費98萬元與上年一致。

原文如下：

內蒙古自治區(qū)能源局（本級）

2023年預算公開報告

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）職能

內蒙古自治區(qū)能源局是自治區(qū)人民政府直屬機構，為正廳級，是自治區(qū)能源行業(yè)主管部門，貫徹中央關于能源工作的方針政策和自治區(qū)黨委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對能源工作的集中統(tǒng)一領導。

（二）主要職責

1．研究提出現(xiàn)代能源經濟發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，擬訂并組織實施能源發(fā)展規(guī)劃和計劃。起草有關能源方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案。推進能源體制改革，組織擬訂有關改革方案，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題。

2．承擔全區(qū)煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇等行業(yè)的管理，擬訂產業(yè)政策。按規(guī)定權限審批、核準、備案、審核轉報全區(qū)能源固定資產投資項目。指導協(xié)調農村牧區(qū)能源發(fā)展工作。

3．組織推進全區(qū)能源重大裝備技術研發(fā)及相關重大科研項目，指導能源科技進步、成套設備的引進消化創(chuàng)新，組織協(xié)調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備推廣應用。

4．負責全區(qū)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究能源消費總量控制目標建議，指導協(xié)調能源消費總量控制有關工作，銜接能源生產建設和供需平衡。

5．負責全區(qū)煤礦、石油天然氣長輸管道安全生產監(jiān)管、執(zhí)法檢查、專項整治工作，監(jiān)督落實安全生產責任制，指導煤礦安全基礎建設和培訓工作。配合協(xié)調全區(qū)煤礦、石油天然氣長輸管道重特大生產安全事故應急救援、搶險救災、調查處理等工作。負責全區(qū)能源預測預警、信息發(fā)布，參與能源運行調節(jié)和應急保障。

6．負責全區(qū)能源生產、運行和管理，規(guī)范維護能源市場秩序。參與制定與能源相關的資源、財稅、環(huán)保等政策，提出能源價格調整等建議。

7．負責開展全區(qū)能源對外合作，協(xié)調推進省、自治區(qū)、直轄市之間和境外能源開發(fā)利用工作。

8．負責監(jiān)測分析全區(qū)電力運行情況，協(xié)調處理電力運行和電網運行中的重大問題。指導全區(qū)電力行業(yè)運行安全和電力技術監(jiān)督工作。依法開展全區(qū)電力設施保護和電力行政執(zhí)法工作，監(jiān)督電力法律法規(guī)執(zhí)行情況。

9．統(tǒng)籌全區(qū)煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災害綜合治理工作。

10．完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務。

二、機構設置及預算單位構成情況

（一）自治區(qū)能源局機構及人員基本情況

自治區(qū)能源局為財政撥款行政單位,人員編制數(shù)共67人。局本級財政供養(yǎng)人員合計50人，其中：在職人員50人，比上年凈增加5人（軍轉安置1人，調入6人，退休人員2人），退休人員5人，比上年增加2人。

（二）自治區(qū)能源局本級單位設置及人員情況

第二部分 2023年預算安排情況說明

一、預算收支總體情況說明

2023年預算總收入為4417.42萬元。其中，一般公共預算收入4417.42萬元。主要用于內蒙古自治區(qū)能源局本級保障機關正常運轉、開展能源管理活動所發(fā)生的基本支出和專項業(yè)務支出。比2022年預算減少2962.35萬元，降低4.01%。減少的原因：一是基本支出1294.66萬元，較上年年初預算968.28萬元增加326.38萬元，增加33.71%；主要是：行政運行增加233.77萬元，社會保障和就業(yè)支出增加40.29萬元，衛(wèi)生健康支出增加11.02萬元，住房保障支出增加41.3萬元。二是項目支出3122.76萬元，較上年年初預算6411.49萬元減少3288.73萬元，降低51.29%。主要是：引進人才費用增加3萬元，一般行政管理事務增加13.18萬元，能源行業(yè)管理減少340.89萬元，能源管理減少319.04萬元，信息化建設減少2644.98萬元，其他能源管理事務支出無增加。

（一）預算收入情況說明

內蒙古自治區(qū)能源局本級2023年預算收入4417.42萬元，比2022年預算7379.77萬元減少2962.35萬元，降低4.01%。其中，一般公共預算收入4417.42萬元，占比100%。

（二）部門預算支出情況說明

內蒙古自治區(qū)能源局本級2023年預算支出4417.42萬元。其中，基本支出1294.66萬元，占比29.31%；項目支出3122.76萬元，占比70.69%。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

內蒙古自治區(qū)能源局本級2023年財政撥款收支預算4417.42萬元。其中，一般公共預算財政撥款4417.42萬元，占比100%。

（二）財政撥款預算結構情況

內蒙古自治區(qū)能源局本級2023年預算財政撥款支出數(shù)為4417.42萬元。其中，節(jié)能環(huán)保支出4097.17萬元，占比92.75%；社會保障和就業(yè)支出165.51萬元，占比3.75%；衛(wèi)生健康支出60.46萬元，占比1.37%；住房保障支出94.28萬元，占比2.13%。

（三）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1．節(jié)能環(huán)保（類）。2023年財政撥款預算數(shù)為4417.42萬元，比上年預算數(shù)7379.77萬元降低40.14%。主要用于能源管理事務支出。具體類別如下：

（1）節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。2023年財政撥款預算數(shù)為995.41萬元。主要用于內蒙古自治區(qū)能源局機關在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及保障機構正常運轉工作經費支出。此項支出比2022年財政撥款預算數(shù)761.64萬元增加233.77萬元，主要原因是2023年人員增加。

（2）節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務（款）一般行政管理事務（項）。2023年財政撥款預算數(shù)為2905.04萬元。主要包括課題研究和規(guī)劃編制810.42萬元，能源行業(yè)安全生產檢查及管理經費1399.37萬元，內蒙古自治區(qū)煤炭供給保障基地建設研究1.71萬元，大型風電光伏基地建設規(guī)劃方案研究1萬元，現(xiàn)代能源經濟四項指標研究390.01萬元，信息化系統(tǒng)平臺運行維護費204.53萬元，辦公樓及附屬設施運行維護費98萬元。此項支出比2022年財政撥款預算數(shù)2891.86萬元增加13.18萬元，主要原因是現(xiàn)代能源經濟四項指標研究減少9.99萬元，課題研究和規(guī)劃編制減少139.58萬元，能源行業(yè)安全生產檢查及管理經費增加423.37萬元，內蒙古自治區(qū)煤炭供給保障基地建設研究減少98.29萬元，大型風電光伏基地建設規(guī)劃方案研究減少199萬元，上年結轉到本年綜合業(yè)務運轉保障經費等減少12.86萬元，信息化系統(tǒng)平臺運行維護費增加49.53萬元，辦公樓及附屬設施運行維護費98萬元與上年一致。

（3）節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務（款）能源行業(yè)管理（項）。2023年財政撥款預算數(shù)為0萬元。此項支出比2022年財政撥款預算數(shù)340.89萬元減少340.89萬元。

（4）節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務（款）能源管理（項）。2023年財政撥款預算數(shù)為6萬元。上年結轉的風光氫儲基地與生態(tài)修復一體化實施路徑。此項支出比2022年財政撥款預算數(shù)325.04萬元減少319.04萬元，主要原因是項目取消。

（5）節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務（款）信息化建設（項）。2023年財政撥款預算數(shù)為130.72萬元，是上年結轉的內蒙古自治區(qū)智慧能源大數(shù)據(jù)建設130.72萬元，主要用于內蒙古自治區(qū)智慧能源大數(shù)據(jù)建設。此項支出比2022年財政撥款預算數(shù)2775.70萬元減少2644.98萬元。

（6）節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務（款）其他能源管理事務（項）。2023年財政撥款預算數(shù)為60萬元。主要用于能源安全目標獎勵資金。此項支出比2022年財政撥款預算數(shù)60萬元與上年一致。

2．社會保障和就業(yè)（類）。2023年財政撥款預算數(shù)為165.51萬元，比上年預算數(shù)122.22萬元增加43.29萬元，增幅35.42%。此項主要用于引進人才費用、歸口管理的行政單位離退休經費支出，以及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及職業(yè)年金繳費支出。

（1）社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）。2023年財政撥款預算數(shù)為21萬元，比上年預算數(shù)18萬元增加3萬元，增幅16.67%。此項主要用于引進人才費用。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。2023年財政撥款預算數(shù)為9.91萬元，比上年預算數(shù)2.97萬元增加6.94萬元，增幅467.34%。此項主要是2023年增加2名退休人員，用于歸口管理的行政單位離退休經費支出，

（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2023年財政撥款預算數(shù)為89.73萬元，比上年預算數(shù)67.5萬元增加22.23萬元，增幅32.93%。此項主要是2023年增加5名行政人員，用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（4）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2023年財政撥款預算數(shù)為44.87萬元，比上年預算數(shù)33.75萬元增加11.12萬元，增幅32.95%。此項主要是2023年增加5名行政人員，用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

3．衛(wèi)生健康支出（類）。2023年財政撥款預算數(shù)為60.46萬元，比上年預算數(shù)49.44萬元增加11.02萬元，增幅22.29%。主要原因是2023年增加5名行政人員。此款主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費，以及公務員醫(yī)療補助支出。

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。2023年財政撥款預算數(shù)為37.37萬元，比上年預算數(shù)30.91萬元增加6.46萬元，增幅20.90%。主要原因是2023年增加5名行政人員。此款主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。2023年財政撥款預算數(shù)為23.09萬元，比上年預算數(shù)18.54萬元增加4.55萬元，增幅24.54%。主要原因是2023年增加5名行政人員。此款主要用于公務員醫(yī)療補助支出。

4．住房保障（類）。2023年財政撥款預算數(shù)為94.28萬元，比上年預算數(shù)52.98萬元增加41.3萬元，增幅77.95%。主要原因是2023年人員增加及繳費基數(shù)增加。此項主要用于職工住房公積金補貼。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年財政撥款預算數(shù)為94.28萬元，比上年預算數(shù)52.98萬元增加41.3萬元，增幅77.95%。主要原因是2023年人員增加及繳費基數(shù)增加。此項主要用于職工住房公積金補貼。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

本單位無政府性基金財政撥款預算。

四、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位無國有資本經營財政撥款預算。

五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

2023年，財政撥款“三公”經費支出預算34.6萬元，比上年預算數(shù)34.67萬元減少0.07萬元；主要原因是按照中央“八項規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，壓縮公務接待費。本年預算比上年執(zhí)行數(shù)8.03萬元增加26.57萬元，增長330.88%。其中：

1．因公出國（境）費用20萬元，同上年預算數(shù)20萬元持平，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加20萬元，上年未發(fā)生出國費用，本年繼續(xù)安排預算主要是根據(jù)職能職責，內蒙古自治區(qū)能源局負責開展全區(qū)能源對外合作，為及時掌握國外能源發(fā)展新技術，協(xié)調推進境外能源開發(fā)利用工作，需開展出國考察調研活動。

2．公務接待費4.1萬元，比上年預算數(shù)4.17萬元減少0.07萬元，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)0.8萬元增加3.3萬元，增長為412.5%。主要是開展能源課題研究及規(guī)劃編制、現(xiàn)代能源經濟指數(shù)、內蒙古自治區(qū)智慧能源大數(shù)據(jù)建設等工作，需要同區(qū)外專家、省區(qū)市能源部門和企業(yè)對接規(guī)劃編制、商談工作業(yè)務、交流能源管理經驗，同有關省、市單位的煤炭保障洽談，而進行的接待任務。

3．公務用車購置及運行維護費10.5萬元，與上年預算10.5萬元持平，本年預算與上年執(zhí)行數(shù)7.23萬元增加3.27萬元，增長為45.23%。其中：公務用車購置0萬元，同上年持平，公務用車購置及運行維護費10.5萬元，與上年預算10.5萬元持平。

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2023年，內蒙古自治區(qū)能源局機關運行經費財政撥款預算253.26萬元，比上年206.64萬元增加46.62萬元，增幅22.56%。主要原因是2023年人員增加。

二、政府采購預算情況說明

2023年，自治區(qū)能源局本級政府采購預算總額1927.4萬元（不含涉密項目）。其中，政府采購貨物預算23.9萬元，政府采購服務預算1903.5萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2022年底，內蒙古自治區(qū)能源局本級固定資產2327.78萬元，無形資產1282.03萬元。單價50萬（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬（含）以上的通用設備3臺（套）。2023年內蒙古自治區(qū)能源局本級國有資產配置計劃資金20萬元，其中：其他辦公設備1批次，資金預算10萬元，家具用具1批次，資金預算10萬元。

四、2023年度項目支出績效目標情況說明

2023年，填報績效目標的項目支出預算項目7個，公開績效目標7個，公開項目占全部項目支出預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算2278.4萬元，占2023年項目支出預算的85.42%。（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。）

根據(jù)2023年部門預算編制要求，內蒙古自治區(qū)能源局對7個部門預算項目設置績效目標，設計項目績效一級指標21項（其中，產出指標7個、效益指標7個、滿意度指標7個），二級指標117項。二級指標具體如下：

（1）數(shù)量指標30項。包括服務及保障人員數(shù)量、運行維護已建成的信息化系統(tǒng)、碳達峰背景下二零三零年能經濟對自治區(qū)經濟帶動作用分析研究、碳達峰背景下二零三零年能經濟對自治區(qū)經濟帶動作用分析研究、煤礦安全評價檢測檢驗機構資質認可檢查、煤礦安全生產標準化管理體系檢查考核、內蒙古新能源高質量發(fā)展指數(shù)報告、資金發(fā)放人數(shù)等。

（2）質量指標19項。包括服務質量達標率、安全生產達標率、等保測評達到三級目標、油氣長輸管道保護檢查專家到位率、專家評審會通過率等。

（3）時效指標20項。包括服務年限、安全監(jiān)管監(jiān)督檢查按時完成率、等保測評時間、碳達峰背景下二零三零年能經濟對自治區(qū)經濟帶動作用分析研究、煤礦安全評價檢測檢驗機構資質認可檢查、四項指數(shù)研究完成時間等。

（4）成本指標11項。包括物業(yè)費、年度預算資金、運維成本、晉陜蒙疆能源經濟發(fā)展對比分析課題研究、能源行業(yè)安全成產檢查成本、內蒙古現(xiàn)代能源四項指數(shù)研發(fā)運行工作經費、補助金額等。

（5）經濟效益指標2項。包括服務區(qū)域設施安全性和以數(shù)字科學引導能源產業(yè)發(fā)展。

（6）社會效益指標13項。包括符合行業(yè)標準、全區(qū)煤礦安全生產形勢穩(wěn)定、公共主頁點擊量、提升工作效率和工作質量、加快綠色低碳轉型、推動能源行業(yè)安全生產治理體系和治理能力現(xiàn)代化、探索出能源經濟高質量發(fā)展路徑和評價標準、獲得補助人員核查率等。

（7）生態(tài)效益指標2項。包括辦公環(huán)境持續(xù)改善和提高能源綠色發(fā)展水平。

（8）可持續(xù)影響指標12項。包括保證服務區(qū)域干凈整潔、激發(fā)和調動全區(qū)煤礦安全監(jiān)管人員的積極性、系統(tǒng)正常使用年限、推進辦公信息化建設、進一步優(yōu)化能源結構、促進能源行業(yè)安全高效可持續(xù)發(fā)展、落實能源企業(yè)安全生產主體責任防范重大事故、把控內蒙古現(xiàn)代能源經濟新能源發(fā)展階段存在問題、為政府宏觀調控提供決策依據(jù)、人才隨訪率等。

（9）服務對象滿意度指標8項。包括服務受益人員滿意度、獎勵先進個人的滿意度、機關各處室滿意度、民眾對門戶網站滿意度、科學引導地方和企業(yè)推進能源行業(yè)高質量發(fā)展、使用部門人員滿意度、獲得資助人才滿意度等。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李 健 聯(lián)系電話：0471-6604611

第六部分 部門預算公開表

詳見附表：預算公開12張表

2023年2月4日

（此件主動公開）